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　　（在永春縣第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十五次會(huì)議上）

　　永春縣財(cái)政局

　　（2024年12月20日）

主任、各位副主任、各位委員：

　　我受縣政府委托，向本次人大常委會(huì)報(bào)告2024年預(yù)算執(zhí)行情況及2025年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是我縣財(cái)政不懈奮斗、難中求成的一年。縣財(cái)政局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大、二十屆二中、三中全會(huì)及習(xí)近平總書(shū)記在福建考察時(shí)的重要講話精神，全面貫徹落實(shí)省委、市委深化拓展“深學(xué)爭(zhēng)優(yōu)、敢為爭(zhēng)先、實(shí)干爭(zhēng)效”及縣委“全面提振精氣神 奮勇?tīng)?zhēng)先展新貌”行動(dòng)部署，以拼經(jīng)濟(jì)拼發(fā)展為工作主線，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收支分析研判，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌，多渠道盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)資源，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)安定和諧。

　　（一）2024年預(yù)算收支情況

　　1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　我縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成223645萬(wàn)元，同比增加446萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%。一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成160330萬(wàn)元，同比增加8891萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)436600萬(wàn)元（包含單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本級(jí)資金、上級(jí)專項(xiàng)性補(bǔ)助及一般債券項(xiàng)目資金，其中本級(jí)預(yù)計(jì)支出數(shù)為324596萬(wàn)元），同比增支47542萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.22%。

　　2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　政府性基金本年收入預(yù)計(jì)80510萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%，同比增收19520萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.01%。上年結(jié)余322萬(wàn)元，爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券收入170849萬(wàn)元，政府性基金收入合計(jì)共251681萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)計(jì)183565萬(wàn)元（包含單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本級(jí)資金、上級(jí)專項(xiàng)性補(bǔ)助及專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金，其中本級(jí)預(yù)計(jì)支出數(shù)為80832萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出54340萬(wàn)元），同比增支69293萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.64%，結(jié)轉(zhuǎn)下年68116萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)20200萬(wàn)元，調(diào)出資金20200萬(wàn)元。

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)64964萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)57792萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用7172萬(wàn)元。

　　5.“三保”支出保障情況

　　根據(jù)上級(jí)三保標(biāo)準(zhǔn)，2024年實(shí)際“三保”預(yù)算安排202871萬(wàn)元，其中：保基本民生66300萬(wàn)元、保工資130404萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)6167萬(wàn)元。2024年，全縣預(yù)計(jì)“三保”支出202871萬(wàn)元，其中：保基本民生66300萬(wàn)元、保工資130404萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)6167萬(wàn)元，“三保”保障責(zé)任落實(shí)較好。

　　6.2024年地方政府債務(wù)情況

　　省財(cái)政廳核定我縣2024年債務(wù)限額878171萬(wàn)元（預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)），其中：2024年新增債務(wù)限額147105萬(wàn)元。截至2024年底，我縣債務(wù)余額854879.79萬(wàn)元（預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)），其中一般債務(wù)472640.79萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)382239萬(wàn)元。按資金來(lái)源分：地方政府債券853612萬(wàn)元，國(guó)債外債轉(zhuǎn)貸1267.79萬(wàn)元。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，2024年財(cái)政決算待編制完成后，再上報(bào)縣人大常委會(huì)審批。

　　（二）落實(shí)縣人大決議情況和2024年預(yù)算執(zhí)行效果

　　1.加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，財(cái)政保障更加堅(jiān)實(shí)有力。以“財(cái)政+”思維拓寬資金獲得渠道，持續(xù)做大財(cái)政收入大盤(pán)，始終堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先保障地位，努力克服財(cái)政收支“緊平衡”難題。一是堅(jiān)守“三保”底線。新設(shè)“三保”專戶，每月提前調(diào)入“三保”專戶庫(kù)款資金，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和員工工資、離退休人員的離休費(fèi)和養(yǎng)老金能夠按時(shí)足額發(fā)放，我縣三保預(yù)算指標(biāo)合計(jì)支出202871萬(wàn)元，達(dá)到財(cái)政部考核要求。扎實(shí)推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，出臺(tái)《永春縣貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求10條措施》，全年壓減非剛性、非重點(diǎn)等一般性支出31573萬(wàn)元，全縣收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6350萬(wàn)元，用政府的“緊日子”換來(lái)老百姓的“好日子”。二是依法組織收入。深化踐行“財(cái)力提量工程”，制定年度22項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)推進(jìn)計(jì)劃，逐一對(duì)標(biāo)對(duì)桿，督促實(shí)施落實(shí)，財(cái)政收入呈現(xiàn)首季“開(kāi)門(mén)紅”、半年“雙過(guò)半”、三季“乘勢(shì)上”、全年“穩(wěn)增長(zhǎng)”的明顯特點(diǎn)。出臺(tái)《2024年永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅體制工作方案》，優(yōu)化縣鄉(xiāng)兩級(jí)稅源歸屬，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成工商稅收36110萬(wàn)元。三是精準(zhǔn)施策爭(zhēng)資。極力爭(zhēng)取各級(jí)各部門(mén)對(duì)我縣政策傾斜，預(yù)計(jì)全年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助資金202000萬(wàn)元；發(fā)行再融資債券37683萬(wàn)元、占到期本金87.04%；發(fā)行增加債務(wù)限額債券置換存量隱性債務(wù)36299萬(wàn)元。積極組織申報(bào)專項(xiàng)債券年度需求項(xiàng)目26個(gè)，資金需求213300萬(wàn)元，全部通過(guò)國(guó)家發(fā)展改革委和財(cái)政部審核。13個(gè)項(xiàng)目獲批增發(fā)國(guó)債資金49500萬(wàn)元，獲批項(xiàng)目數(shù)、資金數(shù)分別位居全市第一、第二位。有為推動(dòng)各類國(guó)有資產(chǎn)資源盤(pán)活，爭(zhēng)取到國(guó)家新增政策性銀行融資和基礎(chǔ)設(shè)施投資基金支持，完成縣國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)等4個(gè)項(xiàng)目76504萬(wàn)元資產(chǎn)盤(pán)活入庫(kù)。

　　2.落實(shí)積極政策，縣域經(jīng)濟(jì)更加充滿活力。聚焦政策加力提效，構(gòu)建“1+N產(chǎn)業(yè)基金投資”“財(cái)政政策+金融工具”政策體系，為永春實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展賦能。一是惠企政策直達(dá)兌現(xiàn)。組織整理《永春縣惠企獎(jiǎng)補(bǔ)政策匯編（2024年）》，實(shí)現(xiàn)惠企政策“一站查”。用好惠企政策線上直達(dá)兌現(xiàn)平臺(tái)和“政策找企”平臺(tái)，全年實(shí)施“免申即享”獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目19個(gè)，兌現(xiàn)各項(xiàng)惠企資金5500萬(wàn)元。二是深化財(cái)金協(xié)同聯(lián)動(dòng)。積極開(kāi)展“百名行長(zhǎng)進(jìn)萬(wàn)企融資促進(jìn)活動(dòng)”，協(xié)助解決255家企業(yè)79100萬(wàn)元貸款融資問(wèn)題。完善企業(yè)應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金使用管理規(guī)定，將申請(qǐng)對(duì)象從原來(lái)的工貿(mào)企業(yè)擴(kuò)大至正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、具有臨時(shí)資金周轉(zhuǎn)需求的企業(yè)，已為8家企業(yè)8986萬(wàn)元貸款提供周轉(zhuǎn)服務(wù)。充分發(fā)揮政府性融資擔(dān)保公司增信服務(wù)功能，新增業(yè)務(wù)13100萬(wàn)元，在保余額96800萬(wàn)元，資本放大倍數(shù)4.72倍。三是引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)積極轉(zhuǎn)型。設(shè)立福建省永春轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)投資母基金，撬動(dòng)社會(huì)資本投向我縣重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)蓄力賦能。成功舉辦“聚資引商 投促發(fā)展”基金走進(jìn)永春活動(dòng)，進(jìn)一步打響我縣基金招商招牌，并完成股權(quán)直投省級(jí)“獨(dú)角獸”企業(yè)1500萬(wàn)元。靠前服務(wù)企業(yè)上市，持續(xù)壯大上市后備隊(duì)伍，推薦萬(wàn)家美新增為市級(jí)上市后備企業(yè)，推動(dòng)博純材料公司進(jìn)入輔導(dǎo)備案階段。

　　3.強(qiáng)化民生保障，人民生活更加殷實(shí)幸福。堅(jiān)持以人民為中心，全年預(yù)計(jì)民生支出349280萬(wàn)元，保持一般公共預(yù)算支出的80%以上，有力推動(dòng)人民生活品質(zhì)持續(xù)提高。一是全力打造教育強(qiáng)縣。落實(shí)“兩個(gè)只增不減”要求，持續(xù)加大教育投入力度，支出教育經(jīng)費(fèi)125656萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.7%。發(fā)行泉州市技師學(xué)院永春校區(qū)專項(xiàng)債券15000萬(wàn)元，支持學(xué)校招生擴(kuò)面增量。二是一體推進(jìn)健康永春。積極推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，將22個(gè)基層衛(wèi)生院財(cái)政全額撥款600多名供養(yǎng)人員工資經(jīng)費(fèi)納入國(guó)庫(kù)集中支付（統(tǒng)發(fā)），實(shí)現(xiàn)我縣行政事業(yè)單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資經(jīng)費(fèi)國(guó)庫(kù)統(tǒng)發(fā)全覆蓋。下達(dá)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金5184萬(wàn)元，為我縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)做好保障。三是穩(wěn)步實(shí)施鄉(xiāng)村振興。全年農(nóng)林水支出73400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.96%，保障鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展。投入糧食風(fēng)險(xiǎn)基金955.74萬(wàn)元，支持儲(chǔ)備糧保管輪換；深化糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治，切實(shí)守牢糧食安全防線。批復(fù)1875萬(wàn)元，實(shí)施137個(gè)村級(jí)公益性一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。全國(guó)首批“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村試點(diǎn)試驗(yàn)88個(gè)子項(xiàng)目已全部開(kāi)工，完成投資21457.39萬(wàn)元。

　　4.聚焦國(guó)資國(guó)企，管理運(yùn)營(yíng)更加精準(zhǔn)高效。深入推進(jìn)新一輪國(guó)企改革發(fā)展三年行動(dòng)，按照“做強(qiáng)隊(duì)伍、做大資產(chǎn)、做寬業(yè)務(wù)、做優(yōu)效益、做少債務(wù)”的思路，全力推動(dòng)國(guó)資國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是提升國(guó)資監(jiān)管能力。督促兩大集團(tuán)制定出臺(tái)9份內(nèi)控制度，舉辦“全縣加強(qiáng)財(cái)政資金管理專題培訓(xùn)班”7期，持續(xù)強(qiáng)化國(guó)企規(guī)范運(yùn)營(yíng)。參與集中整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題專項(xiàng)行動(dòng)，督促兩大集團(tuán)及時(shí)兌付6起欠薪案件。二是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查工作，初步查清行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)的房屋及建筑面積分別為167.57萬(wàn)平方米、79.89萬(wàn)平方米。繼續(xù)推動(dòng)行政事業(yè)性單位國(guó)有資產(chǎn)確權(quán)辦證，年內(nèi)完成辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證44本，宗地面積50.07萬(wàn)平方米，共辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證115本。三是加強(qiáng)市場(chǎng)謀劃運(yùn)營(yíng)。充分發(fā)揮國(guó)企主體承載作用，年內(nèi)縣城建集團(tuán)、農(nóng)文旅、金源公司精心策劃項(xiàng)目爭(zhēng)資，分別完成年度授信121700萬(wàn)元、161200萬(wàn)元、78000萬(wàn)元。謀劃做大做強(qiáng)兩大集團(tuán)，縣城建集團(tuán)總資產(chǎn)增長(zhǎng)5.39%、縣農(nóng)文旅集團(tuán)總資產(chǎn)增長(zhǎng)16.32%。強(qiáng)化集團(tuán)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)思維，督促兩大集團(tuán)、金源公司成立三家縣屬建筑企業(yè)，開(kāi)展項(xiàng)目承建自有化運(yùn)營(yíng)。推動(dòng)7家融資平臺(tái)按計(jì)劃全部退出，成功轉(zhuǎn)型為市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)主體。

　　5.提升管理服務(wù)，財(cái)政效能更加有質(zhì)有效。嚴(yán)格落實(shí)直達(dá)資金管理機(jī)制，全年中央財(cái)政直達(dá)資金實(shí)際支出30505萬(wàn)元，確保資金精準(zhǔn)惠企利民，落地生效。一是深化預(yù)算績(jī)效管理。建立健全事前績(jī)效評(píng)估常態(tài)管理機(jī)制，要求200萬(wàn)元及以上新增重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目入庫(kù)前必須事前評(píng)估。聚焦社會(huì)公益性強(qiáng)、社會(huì)關(guān)注度高、對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響的項(xiàng)目，選取14個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目分2批次開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及專項(xiàng)資金約107000萬(wàn)元。二是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，預(yù)留中小企業(yè)采購(gòu)份額占比91.34%以上，促進(jìn)全縣中小企業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格規(guī)范政府采購(gòu)行為，完成政府采購(gòu)73宗，預(yù)算金額18851.67萬(wàn)元，中標(biāo)金額17237.79萬(wàn)元，節(jié)約金額1613.88萬(wàn)元，節(jié)約率8.56%。完善規(guī)范縣投資評(píng)審中心，推動(dòng)財(cái)評(píng)環(huán)節(jié)精細(xì)化管理，完成預(yù)算、結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目258個(gè)，審核金額344500萬(wàn)元，審減金額32.30萬(wàn)元，節(jié)約率6.23%。健全完善財(cái)政投資評(píng)審內(nèi)控機(jī)制，出臺(tái)《永春縣財(cái)政投資評(píng)審廉潔自律守則》《永春縣財(cái)政投資評(píng)審助審機(jī)構(gòu)管理辦法》，牢牢把權(quán)利扎進(jìn)制度“籠子”。三是強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查。成立財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問(wèn)題專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)5個(gè)重點(diǎn)方面開(kāi)展專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處財(cái)經(jīng)領(lǐng)域違法違紀(jì)違規(guī)行為。強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束，全年分2批對(duì)全縣30個(gè)單位實(shí)施“1+X”專項(xiàng)檢查，抽取3家單位開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查。

　　6.防范化解風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行更加平穩(wěn)有序。努力平衡好保障發(fā)展需求與防范各種風(fēng)險(xiǎn)間關(guān)系，建立健全短期化解和長(zhǎng)效防范機(jī)制。一是嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。組織編制《永春縣融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解方案》《永春縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作方案》等一攬子方案，綜合施策扎實(shí)做好化債工作，預(yù)計(jì)全年化解隱性債務(wù)62300萬(wàn)元，全縣債務(wù)率保持在合理區(qū)間，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。二是嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)保持嚴(yán)打金融違規(guī)違法行為的高壓態(tài)勢(shì)，通過(guò)嚴(yán)密開(kāi)展行業(yè)領(lǐng)域金融隱患監(jiān)測(cè)摸排和各類宣傳活動(dòng)，有力保障轄內(nèi)金融發(fā)展形勢(shì)穩(wěn)中有進(jìn)。三是嚴(yán)控國(guó)企風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格規(guī)范縣屬國(guó)企舉債行為，出臺(tái)《進(jìn)一步加強(qiáng)永春縣屬國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理機(jī)制指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》《永春縣屬國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案的通知》等文件，兩大集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率均在行業(yè)內(nèi)合理范圍之內(nèi)。

　　一年來(lái)，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽?jī)，但也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政管理中還存在一些亟須解決的問(wèn)題，主要有：一是財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，缺乏穩(wěn)定有效的支柱財(cái)源支撐，對(duì)上級(jí)依賴程度大，基本財(cái)力不足的局面仍然難以緩解；二是地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)雖總體可控，但呈現(xiàn)出償債壓力較大的趨勢(shì)。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員意見(jiàn)，積極采取有針對(duì)性措施，努力加以解決。

　　二、2025年預(yù)算草案

　　新的一年，全縣財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在福建考察時(shí)的重要講話精神，牢記習(xí)近平總書(shū)記“與時(shí)俱進(jìn)，振興財(cái)政”的重要囑托，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，以“增收、節(jié)支、防風(fēng)險(xiǎn)”為工作主線，全力培財(cái)源、抓收入、強(qiáng)保障、防風(fēng)險(xiǎn)、推改革，在推動(dòng)永春財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展上闖出新路子，確保永春財(cái)政行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

　　根據(jù)2024年我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)及財(cái)政收支平衡的原則，2025年財(cái)政預(yù)算的總體安排是：

　　（一） 一般公共預(yù)算

　　1.一般公共預(yù)算總收入

　　2025年一般公共預(yù)算總收入230354萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)數(shù)223645萬(wàn)元，增加6709萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。財(cái)稅部門(mén)的執(zhí)收目標(biāo)：稅務(wù)局180354萬(wàn)元，財(cái)政局50000萬(wàn)元。

　　2.一般公共預(yù)算收入

　　一般公共預(yù)算收入165140萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)數(shù)160330萬(wàn)元，增加4810萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。

　　（1）稅收收入。稅收收入113640萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)數(shù)78400萬(wàn)元，增加35240萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.95%。

　　（2）非稅收入。非稅收入51500萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)數(shù)81930萬(wàn)元，減少30430萬(wàn)元，下降37.14%。

　　3.一般公共預(yù)算支出

　　一般公共預(yù)算收入165140萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入68077萬(wàn)元（返還性補(bǔ)助10690萬(wàn)元，一般財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助57387萬(wàn)元），調(diào)入資金140533萬(wàn)元，收入合計(jì)373750萬(wàn)元。減：上解上級(jí)支出8800萬(wàn)元，縣本級(jí)可支配財(cái)力為364950萬(wàn)元，相應(yīng)安排本級(jí)一般公共預(yù)算支出355244萬(wàn)元，安排債務(wù)還本9706萬(wàn)元。

　　支出安排的原則：一是按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生的要求，確保“三保”支出資金需求。二是按照有關(guān)支出增長(zhǎng)和政策性支出配套的要求，確保“三農(nóng)”、教育、社保、衛(wèi)生、科技等支出增長(zhǎng)。三是按照厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，確保各項(xiàng)惠民政策的落實(shí)。

　　一般公共財(cái)政預(yù)算支出355244萬(wàn)元，其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出38383萬(wàn)元。

　　（2）國(guó)防支出373萬(wàn)元。

　　（3）公共安全支出17545萬(wàn)元。

　　（4）教育支出116039萬(wàn)元。

　　（5）科學(xué)技術(shù)支出3000萬(wàn)元。

　　（6）文化旅游體育與傳媒支出3903萬(wàn)元。

　　（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出39804萬(wàn)元。

　　（8）衛(wèi)生健康支出29379萬(wàn)元。

　　（9）節(jié)能環(huán)保支出3722萬(wàn)元。

　　（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出9044萬(wàn)元。

　　（11）農(nóng)林水支出25578萬(wàn)元。

　　（12）交通運(yùn)輸支出2442萬(wàn)元。

　　（13）資源勘探信息等支出8139萬(wàn)元。

　　（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出387萬(wàn)元。

　　（15）自然資源海洋氣象等支出4145萬(wàn)元。

　　（16）住房保障支出2236萬(wàn)元。

　　（17）糧油物資儲(chǔ)備支出1041萬(wàn)元。

　　（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4083萬(wàn)元。

　　（19）債務(wù)付息與發(fā)行費(fèi)用支出15476萬(wàn)元。

　　（20）其他支出30525萬(wàn)元（預(yù)留經(jīng)費(fèi)）。

　　4.預(yù)留經(jīng)費(fèi)

　　2025年預(yù)算，預(yù)留年度績(jī)效考核獎(jiǎng)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助20000萬(wàn)元。預(yù)留晉檔增資、退休安家和死亡撫恤等5525萬(wàn)元。預(yù)留預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元。

　　5.上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)編入預(yù)算情況

　　2025年預(yù)算，已收到上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助36735萬(wàn)元，并按上級(jí)要求的科目及用途列支36735萬(wàn)元，加上本級(jí)可支配財(cái)力安排的支出364950萬(wàn)元，2025年一般公共預(yù)算支出合計(jì)401685萬(wàn)元。

　　6.“三保”支出保障情況

　　根據(jù)2025年最新標(biāo)準(zhǔn)和范圍測(cè)算的我縣“三保”支出資金需求184669萬(wàn)元，其中：保工資118034萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)3635萬(wàn)元、保基本民生63000萬(wàn)元。2025年實(shí)際預(yù)算安排204083萬(wàn)元，其中：保工資122079萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)3635萬(wàn)元、保基本民生78369萬(wàn)元。2025年本級(jí)可支配財(cái)力364950萬(wàn)元，加上可用于“三保”支出的上級(jí)專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助26014萬(wàn)元，實(shí)際可用于“三保”支出的財(cái)力為390964萬(wàn)元，2025年我縣“三保”支出可以得到保障。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　2025年政府性基金預(yù)算收入189850萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)數(shù)80510萬(wàn)元，增加109340萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.81%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入187550萬(wàn)元。政府性基金支出按列收列支原則，相應(yīng)安排本級(jí)基金支出189850萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出187550萬(wàn)元，主要用于征地補(bǔ)償及開(kāi)發(fā)性支出12019萬(wàn)元，土地開(kāi)發(fā)支出3800萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)支出500萬(wàn)元，債務(wù)還本945萬(wàn)元，預(yù)留債務(wù)付息支出13870萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)支出100萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出17493萬(wàn)元，土地收益基金（土地收儲(chǔ)）1700萬(wàn)元，房屋征收過(guò)渡費(fèi)及老人生活補(bǔ)助費(fèi)290萬(wàn)元，路燈電費(fèi)及維修等800萬(wàn)元，土地衛(wèi)片執(zhí)法支出500萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算135533萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5000萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)數(shù)20200萬(wàn)元，減少15200萬(wàn)元，下降75.25%。調(diào)出資金5000萬(wàn)元。

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入69473萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)數(shù)65313萬(wàn)元，增加4160萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。

　　2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出63295萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)數(shù)59177萬(wàn)元，增加4118萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%。結(jié)轉(zhuǎn)下年使用6178萬(wàn)元。

　　（五）圍繞2025年財(cái)政預(yù)算安排，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

　　1.堅(jiān)持戰(zhàn)略思維，更好服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。一是立足我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、稅收政策變化、行業(yè)特殊性以及一次性稅收等因素變化，強(qiáng)化稅收預(yù)測(cè)和影響稅收因素分析，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的監(jiān)控，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)足額入庫(kù)。提高重點(diǎn)稅源企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)稅收貢獻(xiàn)力度，穩(wěn)住稅收收入基本盤(pán)。努力爭(zhēng)取、積極運(yùn)用債券資金收儲(chǔ)土地、回購(gòu)存量房產(chǎn)的政策措施，力促房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)，帶動(dòng)土地出讓市場(chǎng)回暖，全力穩(wěn)住土地出讓收入基本盤(pán)。二是加大向上“跑、盯、爭(zhēng)”力度，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)資金、增發(fā)國(guó)債、政府專項(xiàng)債券等為重點(diǎn)，向上爭(zhēng)取礦山修復(fù)項(xiàng)目、彩票公益金項(xiàng)目等，最大限度爭(zhēng)取“政策紅利”。三是牢固樹(shù)立“項(xiàng)目為王，發(fā)展至上”的核心理念，聚焦續(xù)建基礎(chǔ)設(shè)施、地下管網(wǎng)、城市更新、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域精準(zhǔn)策劃項(xiàng)目，支持老醋科技融合產(chǎn)業(yè)園、錦斗冷鏈物流園等一批新項(xiàng)目開(kāi)工。有序推進(jìn)“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，明年一季度全部投入運(yùn)營(yíng)。

　　2.堅(jiān)持為民理財(cái)，更好保障和改善民生。一是強(qiáng)化財(cái)政民生投入機(jī)制，加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生建設(shè)，兜住、兜準(zhǔn)、兜牢民生底線。完善社會(huì)保障體系，健全社會(huì)救助制度，增強(qiáng)各類教育、衛(wèi)生健康供給能力，提高基本公共服務(wù)水平。支持辦好省、市為民辦實(shí)事項(xiàng)目，用心用情用力解決好群眾“急難愁盼”問(wèn)題。二是強(qiáng)化鄉(xiāng)村全面振興，大力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興“631”工程和糧食增產(chǎn)增收，做實(shí)農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)鏈條，支持創(chuàng)建國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園、“一縣一溪一特色”項(xiàng)目等重點(diǎn)農(nóng)業(yè)特色項(xiàng)目，推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效現(xiàn)代化發(fā)展。三是扎實(shí)推進(jìn)公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范項(xiàng)目建設(shè)，健全就業(yè)公共服務(wù)體系。加大職業(yè)技能培訓(xùn)獎(jiǎng)補(bǔ)力度，促進(jìn)穩(wěn)崗擴(kuò)崗，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，著力支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)，多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入。

　　3.堅(jiān)持深化改革，更好創(chuàng)建現(xiàn)代國(guó)資體系。一是謀劃新一輪國(guó)企改革提升行動(dòng)，推動(dòng)國(guó)企增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)活力、放大國(guó)有資本功能、實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)培育中擔(dān)當(dāng)作為。鼓勵(lì)引導(dǎo)國(guó)有資本加大公益性項(xiàng)目投入，對(duì)可形成資產(chǎn)且具有一定現(xiàn)金流的政府性投資項(xiàng)目交由國(guó)企投建運(yùn)營(yíng)。引導(dǎo)國(guó)企保持適度杠桿水平，有效釋放融資空間，暢通政銀企對(duì)接合作，用活用足市場(chǎng)化金融工具。強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展國(guó)資國(guó)企培訓(xùn)班，培養(yǎng)一支專業(yè)化、高素質(zhì)的國(guó)資國(guó)企人才隊(duì)伍。二是推動(dòng)縣屬兩大集團(tuán)做大資本、做強(qiáng)現(xiàn)金流，助推縣城建集團(tuán)早日獲評(píng)“2A+”信用評(píng)級(jí)，爭(zhēng)取2025年城建集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)到165億元、農(nóng)文旅集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)到47億元。三是推動(dòng)國(guó)有企業(yè)深化市場(chǎng)化運(yùn)作，引導(dǎo)參與土地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)，深層次謀劃生成項(xiàng)目，大力盤(pán)活閑置資產(chǎn)，培育兩大集團(tuán)造血能力。

　　4.堅(jiān)持財(cái)金協(xié)同，更好穩(wěn)投資擴(kuò)內(nèi)需。一是發(fā)力“財(cái)政+國(guó)企+金融”聯(lián)動(dòng)擴(kuò)投效應(yīng)，持續(xù)推動(dòng)普惠金融服務(wù)提質(zhì)降費(fèi)、增量擴(kuò)面，組合使用專項(xiàng)債、國(guó)債以及稅費(fèi)優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)助、財(cái)政貼息、融資擔(dān)保等多種政策金融工具，力求用財(cái)政“小資金”撬動(dòng)更多金融“大資源”流向經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在助力中小微企業(yè)融資紓困、促創(chuàng)業(yè)穩(wěn)就業(yè)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。積極運(yùn)用專項(xiàng)債券資金收儲(chǔ)土地、回購(gòu)存量房產(chǎn)等政策，促進(jìn)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展。二是拓展基金合作朋友圈，謀求與省市基金深度合作，大力挖掘發(fā)展前景好、具有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，充分發(fā)揮基金招商、資本招商作用，引進(jìn)更多優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)項(xiàng)目落地生財(cái)。三是引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行省政府“五不要求”，認(rèn)真落實(shí)抽貸壓貸提前報(bào)告制度，加強(qiáng)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的前瞻性防控，提升精細(xì)化管理水平，主動(dòng)運(yùn)用縣企業(yè)應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金，提前做好企業(yè)貸款展期和轉(zhuǎn)續(xù)貸等安排。

　　5.堅(jiān)持未雨綢繆，更好防范化解風(fēng)險(xiǎn)。一是守牢“三保”風(fēng)險(xiǎn)底線，科學(xué)測(cè)算“三保”支出需求，嚴(yán)格落實(shí)“三保”預(yù)算，同時(shí)做好“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)，全面落實(shí)庫(kù)款保障機(jī)制，足額保障“三保”剛性兌付。二是嚴(yán)格落實(shí)政府舉債融資負(fù)面清單，加強(qiáng)常態(tài)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，做到風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)早處置。足額安排償債資金，妥善化解存量債務(wù)，按期完成年度隱性債務(wù)化解任務(wù)。嚴(yán)格按政府債務(wù)管理規(guī)定舉債融資，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。繼續(xù)做好拖欠中小企業(yè)賬款清理工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健有序運(yùn)行。三是健全國(guó)有企業(yè)紓困機(jī)制，完善多渠道資本金補(bǔ)充機(jī)制，著力優(yōu)化企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)。壓緊壓實(shí)國(guó)有企業(yè)自救責(zé)任，加強(qiáng)企業(yè)負(fù)債約束，嚴(yán)防企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)向政府傳導(dǎo)。

　　各位代表，新的一年我們要在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人大法律監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取政協(xié)意見(jiàn)建議，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，攻堅(jiān)克難、銳意進(jìn)取，為奮力譜寫(xiě)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家永春篇章作出更大貢獻(xiàn)！

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。