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　　為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》（財會〔2015〕24號）文件精神，進一步提高介福鄉人民政府內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風險防控建設，經研究，決定成立介福鄉人民政府內部控制建設領導小組，現將有關事項通知如下： 

　　一、內部控制領導小組 

　　組 長：施釗杰  鄉長 

　　副組長：林志軍  鄉紀委書記 

　　     張春玲  鄉黨群服務中心主任      

　　成 員：陳雅蓮  鄉黨政辦主任 

　　    鄭巧雯  鄉紀委副書記 

　　    鄭華龍  鄉財政金融辦公室負責人 

　　    陳榮耀  鄉政府會計 

　　    劉桂木  鄉紀委委員 

　　    顏佳莉  鄉黨群服務中心干部 

　　    徐昭強  鄉社會事務服務中心干部 

　　    許金順  鄉綜合執法隊干部 

　　內部控制領導小組主要負責內部控制建設工作的統一部署和組織實施，研究、審定、完善我鄉內部機制的基本制度和工作標準；規劃和制定內部控制建設的工作重點、計劃方案；研究處理內控工作中的重大問題；監督內控機制健全和完善的整體過程，并及時調整工作計劃，確保內控機制健康運行等。 

　　（一）內部控制工作小組 

　　1.人員組成。組長由鄭華龍同志兼任。內部控制工作小組掛靠在財政金融辦公室（財政所），財政金融辦公室（財政所）為鄉內部控制牽頭部門。鄉各部門負責人是本部門內部控制第一負責人，并指定1名同志為內部控制建設聯絡員，具體參與鄉內部控制建設工作。 

　　2.工作職責。負責內部控制建設的具體組織推進和協調工作。落實內部控制領導小組要求，組織和協調各部門開展內部控制建設；制定、執行內部控制制度；在建立健全各項制度基礎上，推動內部控制建設常態化；完成內部控制領導小組交辦的其他工作任務。 

　　（二）內部控制監督小組 

　　1.人員組成。組長由鄭巧雯同志擔任。內部控制監督小組掛靠紀檢部門。 

　　2.工作職責。負責對內部控制建立與實施情況進行內部監督檢查，確定內部監督檢查的方法、范圍和頻率；及時發現內部控制存在的問題并提出改進建議。 

　　二、工作機制 

　　（一）建立領導小組會議決定事項督辦制度 

　　內部控制領導小組對領導小組會議決定事項、部署和要求落實情況，以及各部門內部控制開展情況、上級反饋意見建議整改落實等工作進行督辦催辦，工作小組負責具體跟進和落實，并及時反饋內部控制領導小組。 

　　（二）建立內控制度的監督 

　　結合內部審計、外部審計、紀檢監察、巡視巡察工作，加強對鄉及所屬單位內控建設的內部監督，重視內部監督發現的問題，立行立改，及時完善相關內控管理措施。 

永春縣介福鄉人民政府

2025年6月12日

　　（此件主動公開）